Auxiliar técnico en facturación o administración de servicios de salud

Descripción de la oferta

Se requiere AUXILIAR DE FACTURACION O TECNICO EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD con UN AÑO de experiencia como mínimo.

Preferiblemente con conocimientos en: manejo de software, hoja de cálculo, hoja de texto y hoja de presentaciones y conocimientos de las normas Icontec NTC1075, 1486 y 1487, Conocimientos básicos sobre el S.G.S.S.S. y normatividad vigente para facturación y el manual único de glosas. Para realizar las siguiente actividades:1. Elaboración del censo diario de pacientes del servicio de urgencias y efectuar los traslados de cama oportunamente. - Diligenciamiento del informe de gestión del área.
2. Realizar los traslados que correspondan en tiempo real. - Efectuar los ingresos de sala de partos en las noches.
3. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por la ESE HSJDF Verificar en el sistema la existencia del código de contrato para cargar las actividades, procedimientos e intervenciones, así como también los materiales, medicamentos o insumos.
4. Verificar las condiciones específicas de cada contrato de prestación de servicios.
5. Verificar que el servicio esté dentro del portafolio de servicios de la E.S.E.
6. Diligenciar los formatos establecidos por la normatividad vigente para atenciones SOAT, ECAT (Resolución 1915 de 2008), ARP.
7. Si es población desplazada, el SIAU verifica en la base de datos y confirman telefónicamente el número de declaración con la Oficina de acción social.
8. Cuando el paciente es particular o tiene cuota de recuperación debe cancelar previamente el servicio antes de ser atendido o programarse, excepto en los casos de urgencia.
9. Hacer la revisión de la Historia Clínica y verificar que se hayan realizado todos los cargos a la cuenta del paciente.
10. Verificar que los soportes estén completos y debidamente diligenciados.
11. Verificar la seguridad social del paciente para poder efectuar la liquidación de la factura teniendo en cuenta la aplicación de la tarifa correspondiente y siguiendo los lineamientos de los manuales tarifarios establecidos para cada asegurador.
12. Si en el momento del ingreso el paciente presenta alguna inconsistencia con su afiliación al régimen correspondiente, se ingresa inicialmente como particular como tramite interno hasta que se defina claramente el responsable de la cuenta, para ello solicitará la colaboración de la trabajadora social o asistente administrativo de autorizaciones, quien realizará las diligencias para verificar la información del paciente y establecer el régimen de seguridad social.
13. Diligenciamiento del formato de Admisiones No. 001 Soporte de pagaré en forma clara y completa, indicar al usuario que actuará como deudor la firma del pagaré con firma, cédula, nombre, dirección, teléfono, ciudad y con la huella, de igual forma la carta de instrucciones.
14. Hacer firmar del usuario el pagaré correspondiente, sin tachones ni enmendaduras y diligenciando los campos requeridos. En los casos en que el usuario no firme el pagaré al ingreso el auxiliar de admisiones debe notificar por escrito a los Asistentes Administrativos para que en el transcurso de la estancia hospitalaria se haga firmar el pagaré (familiares del usuario) y no se presente problema al egreso del paciente de la Institución.
15. Negociar la forma de pago de saldos de cuotas de recuperación o cuentas de pacientes particulares, que al momento del egreso no dispongan de los recursos para cancelar la totalidad de la obligación, se debe hacer firmar el pagaré por el codeudor y legalizarlo en el área de cartera diariamente.
16. Diligenciar de manera completa, sin enmendaduras y con información verídica de los datos y direcciones del paciente y su codeudor.
17. Entregar a La Coordinación la relación diaria de los pagarés gestionados.
18. Mantener una base de datos en la cual se indique el estado de cada título valor, que permita generar informes e indicadores mensuales sobre los pagarés, el cual debe contener: Número de pagaré, Paciente, Codeudor, Dirección o teléfono, Negociado (si no), Valor Cuota de recuperación, Valor abono, Saldo del pagaré, Número de cuotas para pago. Este informe servirá para efectuar el comparativo de recaudos de cuotas de recuperación, y poder generar indicador de porcentaje de recaudos frente al valor total a pagar por los usuarios.
19. Reportar diariamente el dinero recogido del producto de los séricos facturados en ventanilla, a la subdirección administrativa de la entidad. ADMISIONES Y AUTORIZACIONES URGENCIAS: - Verificar la identificación del usuario en la base de datos provista por los responsables del pago, SOLO podrá exigirse que muestre el documento de identificación.
20. No podrá exigirse al usuario copias, fotocopias o autenticaciones de ningún documento. La verificación de derechos será posterior a la selección y clasificación del paciente triage.
21. En caso de encontrar inconsistencias en las bases de datos debe diligenciarse el Anexo Técnico No. 1 INFORME DE POSIBLES INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS DE LA ERP. (Entidad responsable del pago), lo cual debe realizarse dos veces al mes. (Resolución 3047 de 2008).
22. Realizar la admisión de los pacientes que ingresen por este servicio, creando al paciente en el sistema cuando es paciente nuevo, y diligenciando la hoja de admisión con sus respectivos campos, esta información debe ser clara y veraz, siempre que ingrese un usuario así esté creado en el sistema debe realizarse nuevamente verificación de los datos (dirección, teléfono, seguridad social).AL EFECTUAR LA LLAMADA PARA CONFIRMACION DE DERECHOS Y EN ALGUNOS CASOS POR VIA TELEFONICA ASIGNAN EL CODIGO DE ATENCION INICIAL DE URGENCIAS , SE DEBE DILIGENCIAR LOS DATOS COMPLETOS DE QUIEN CONTESTO LA LLAMADA POR PARTE DE LA EPS: NOMBRE DEL FUNCIONARIO,HORA, FECHA,REGIMEN, RANGO.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, tecnologo, tecnico, tech, technician, technology, tecnologia, technologist, billing, facturacion, intendencia, administration, quartermaster, administracion, health, salut

Ayer (actualizada)

Acerca de FUNDACION DESARROLLO NACIONAL

FUNDENAL es creada en el año 2009 por un grupo de empresarios que vieron una oportunidad de ayudar a la población santandereana, incentivando el avance económico y social por medio de programas de contribución al desarrollo integral. A lo largo de sus 5 años de experiencia, FUNDENAL ha incorporado otros servicios con el objetivo de proveer a la población beneficiaria una solución integral a sus necesidades, mediante la contratación con empresas públicas y privadas para la prestación de los servi...

FUNDENAL es creada en el año 2009 por un grupo de empresarios que vieron una oportunidad de ayudar a la población santandereana, incentivando el avance económico y social por medio de programas de contribución al desarrollo integral. A lo largo de sus 5 años de experiencia, FUNDENAL ha incorporado otros servicios con el objetivo de proveer a la población beneficiaria una solución integral a sus necesidades, mediante la contratación con empresas públicas y privadas para la prestación de los servicios ofertados.

Salarios