Analista de Suministro - Analista de Compras

M y M Diagnostics sas - Medellín, Antioquia

Descripción de la oferta

$ 2.084.544,00 (Mensual) Contrato a término indefinido Tiempo Completo

1. Administrar el sistema MRP del software SAP de una manera oportuna y eficiente en pro de garantizar el
inventario de los proveedores asignados.
2. Hacerle seguimiento a las órdenes de compra que genere, garantizando el suministro adecuado de los
productos adquiridos.
3. Mantener los altos niveles de relacionamiento con los proveedores, con el fin de llevar al mejor nivel las
diferentes alianzas estratégicas que se tienen.
4. Recibir y revisar la información de los proveedores: documentación contable (RUT, Certificado de Cámara y
Comercio, cédula del Representante Legal, certificación bancaria).
5. Realizar negociación con proveedores autorizados por la Compañía, con el fin de buscar economías de
escalas y condiciones financieras que favorezcan la Compañía.
6. Realizar los trámites propios de las cotizaciones y hacer análisis.
7. Realizar el análisis de precios de la compra al mejor oferente, en cuanto a calidad, costos, tiempo de entrega,
calidades del proveedor y realizar el proceso respectivo.
8. En caso de mora en la entrega de los suministros adquiridos, llamar al proveedor y solicitarle el despacho o
adjudicarle a otro proveedor la compra si es necesario.
9. Seleccionar nuevos proveedores, siguiendo parámetros establecidos por la Compañía.
10. Solicitar a los proveedores cotizaciones requeridas para posterior análisis y compra.
11. Solicitar a los diferentes proveedores: contratos, convenios y listado de precios anual.
12. Solicitar la documentación legal según procedimiento de selección de proveedores, de cada uno de los
productos comercializados en la Compañía (Insumos, Reactivos de diagnóstico In vitro y dispositivos
médicos).
13. Generar la creación de los productos en el ERP SAP según el procedimiento establecido en la Compañía.
14. Programar y realizar evaluación y reevaluación de proveedores e indicar a este el resultado obtenido,
tomando los datos generados para montar planes de acción que permita tomar decisiones.
15. Realizar Plan de compras con base al crecimiento de la Compañía y al Forecast de cada Cliente.
16. Establecer las compras con base en el lead time (tiempo de entrega de cada proveedor).
17. Dar cumplimiento a la política de máximos, mínimos y necesarios, generando la actualización cada tres
meses en coordinación con la Dirección del área.
18. Programar las compras teniendo en cuenta: existencias en inventario, pendientes, productos en stock, bajo
pedido y demás solicitudes recibidas, según tiempos establecidos y topes por proveedores.
19. Montar y realizar las órdenes de compras enviando las mismas a los proveedores.
20. Coordinar, monitorear y controlar las compras realizadas.
21. Solicitar a los proveedores productos que cuenten con el tiempo mínimo de vencimiento establecido para
garantizar la rotación del mismo y dar cumplimiento normativo.
22. Realizar seguimiento a la oportunidad de entrega por parte del proveedor.
23. Monitorear el estado de la cartera de cada proveedor antes de elaborar las órdenes de compra e informar.
24. Mantener actualizadas las bases de datos de los productos con sus respectivos costos, códigos internos y del
proveedor.
25. Archivar de manera ordenada y que permita la correcta identificación (Código M&M, nombre del producto),
de todos los documentos que soporten cumplimiento a requisitos normativos legales vigentes, tanto
internos y externos.
26. Hacer seguimiento a los procesos administrativos relacionados con las compras, generando los informes
solicitados (listas de partidas abiertas).
27. Mantener comunicación constante y fluida con los diferentes procesos de la Compañía y proveedores, respecto al estado de sus solicitudes de compra, haciendo uso de las herramientas y/o medios tecnológicos
disponibles.
28. Creación, gestión y cierres de casos en el aplicativo SISGEI.
29. Gestionar y controlar el préstamo de productos (de M&M a clientes o proveedores o viceversa), así como el
pago de los mismos en ambos sentidos.
30. Gestionar las devoluciones de mercancía proveedor y las notas crédito proveedor.
31. Las demás asignadas por el jefe correspondientes a la naturaleza del cargo.